2015年五大连池市人民法院部门决算情况 发布时间：2016-09-03 10:17:00
一、 部门基本概况
1、主要职责
五大连池市人民法院在中共五大连池市委的领导和上级人民法院的指导下，根据宪法和法律的规定，独立行使审批权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。
依法审判本辖区内基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，法律另有规定的除外； 审判上级法院指令管辖的一审案件；审理上级法院指令再审和当事人提出申诉，院长认为确有错误而提起再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院干警的思想政治和教育培训工作，抓好廉政建设工作，管理本院的国家财产、经费和物资装备；接待处理群众来信来访，解答法律咨询，在案件审理中发现问题时提出司法建议；在审判工作中宣传社会主义法制，积极参与依法治市及社会治安综合治理工作，为市里的重大决策行为提供必要的法律帮助；承办其他应由五大连池市人民法院负责的工作。
2、部门决算单位构成
五大连池市人民法院内设机构有办公室、政工科、研究室、纪检室、监察室、法警大队、立案庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、民事审判一庭、民事审判二庭等十三个职能部门；另有和平法庭、龙镇法庭、五大连池法庭、三个派出法庭。
3、人员构成：行政编制103人，行政在职人员76人；离休1人；退休23人；遗属6人。
二、 2015年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况
2015年本年收入合计2,359.7万元。其中：财政拨款收入2,359.7万元，事业收入（不含专户资金）0万元。
2015年本年支出合计2,359.7万元。按照支出性质分类：基本支出680.92万元，占28.86%，项目支出1,678.7万元，占71.14%。按照支出功能分类：公共安全支出（类）支出2,185.9万元；社会保障和就业（类）支出111.6万元；住房保障（类）支出62.1万元。按支出经济分类：工资福利支出447.6万元；商品和服务支出403.7万元；对个人和家庭的补助188.5万元；基本建设支出1,190万元；其他资本性支出129.9万元。
2、财政拨款支出2,359.7万元。其中：一般公共预算拨款支出2,359.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元。按照支出功能分类：公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）462.4万元；一般行政管理事务（项）272.7万元；案件审判（项）148.3万元；案件执行（项）112.5万元； 两庭建设（项）1,190万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）111.6万元；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）47.3万元；提租补贴（项）14.8万元。
3、 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算
政府性基金财政拨款收入0万元。
政府性基金财政拨款安排的支出0万元。
4、2015年末结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元；项目支出结转和结余0万元。
三、部门“三公”经费支出情况
1.因公出国（境）经费： 2015年因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国累计0人次，费用支出 0万元。
2.公务接待费：2015年公务接待费支出0 万元，与上年同期持平。其中：国内公务接待0批次，0人次，共0万元；外事接待0批次，0人次，0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费：2015年公务用车购置及运行费支出82.3万元，比上年减少3.49%。其中：购置公务用车0辆，公务用车保有量22辆，公务用车购置及公务用车运行费支出82.3万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
4、机关运行经费支出
机关运行经费44.9万元。其中：行政单位44.9万元、参照公务员法管理事业单位0万元。
5、国有资产占用情况：
车辆数合计22辆。 其中：一般公务有车0辆、一般执法执勤用车22辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备为0（台，套）。
四、政府采购情况
2015年度政府采购支出总额13.4万元，其中：政府采购货物支出13.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
五、绩效评价开展情况说明：
“两庭”建设工程未完工，无绩效评价。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。
2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
4、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
5、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。
6、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
7、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
11、、提租补贴：反映按房房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
附件：2015年度部门决算报表（见附件）
1、收入支出决算总表
2、收入计算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、公共预算财政拨款收入支出决算表
6、支出决算明细表
7、政府性基金预算财政拨款收入决算表
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表
9、财政专户管理资金收入支出决算表
10、部门决算相关统计表
11、政府采购情况表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 3 栏次 6 栏次 9
一、财政拨款收入 1 2,359.7 一、一般公共服务支出 37 一、基本支出 60 680.9
其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 38 人员经费 61 636.1
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 日常公用经费 62 44.9
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 2,185.9 二、项目支出 63 1,678.7
四、经营收入 5 五、教育支出 41 基本建设类项目 64 1,190.0
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 行政事业类项目 65 488.7
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 111.6 四、经营支出 67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 69
11 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70 —
12 十二、农林水支出 48 基本支出和项目支出合计 71 2,359.7
13 十三、交通运输支出 49 工资福利支出 72 447.6
14 十四、资源勘探信息等支出 50 商品和服务支出 73 403.7
15 十五、商业服务业等支出 51 对个人和家庭的补助 74 188.5
16 十六、金融支出 52 对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53 债务利息支出 76
18 十八、国土海洋气象等支出 54 基本建设支出 77 1,190.0
19 十九、住房保障支出 55 62.1 其他资本性支出 78 129.9
20 二十、粮油物资储备支出 56 其他支出 79
21 二十一、其他支出 57 80
22 二十二、债务还本支出 58 81
23 二十三、债务付息支出 59 82
本年收入合计 24 2,359.7 本年支出合计 83 2,359.7
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 84
年初结转和结余 26 交纳所得税 104 其中：交纳所得税 85
基本支出结转 27 提取职工福利基金 105 提取职工福利基金 86
项目支出结转和结余 28 转入事业基金 106 转入事业基金 87
经营结余 29 其他 107 其他 88
30 年末结转和结余 108 年末结余 89
31 基本支出结转 90
32 项目支出结转和结余 91
33 经营结余 92
34 93
35 94
总计 36 2,359.7 总计 95 2,359.7
收入决算表
公开02表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,360 2,360
204 公共安全支出 2,186 2,186
20405 法院 2,186 2,186
2040501 行政运行 462 462
2040502 一般行政管理事务 273 273
2040504 案件审判 148 148
2040505 案件执行 112 112
2040506 两庭建设 1,190 1,190
208 社会保障和就业支出 112 112
20805 行政事业单位离退休 112 112
2080504 未归口管理的行政单位离退休 112 112
221 住房保障支出 62 62
22102 住房改革支出 62 62
2210201 住房公积金 47 47
2210202 提租补贴 15 15
支出决算表
公开03表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,360 681 1,679
204 公共安全支出 2,186 507 1,679
20405 法院 2,186 507 1,679
2040501 行政运行 462 462
2040502 一般行政管理事务 273 273
2040504 案件审判 148 20 128
2040505 案件执行 112 25 88
2040506 两庭建设 1,190 1,190
208 社会保障和就业支出 112 112
20805 行政事业单位离退休 112 112
2080504 未归口管理的行政单位离退休 112 112
221 住房保障支出 62 62
22102 住房改革支出 62 62
2210201 住房公积金 47 47
2210202 提租补贴 15 15
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
收 入 支 出 支 出
项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 3 栏 次 10 11 12 栏 次 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 2,360 一、一般公共服务支出 31 一、基本支出 54 681 681
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 人员经费 55 636 636
3 三、国防支出 33 日常公用经费 56 45 45
4 四、公共安全支出 34 2,186 2,186 二、项目支出 57 1,679 1,679
5 五、教育支出 35 基本建设类项目 58 1,190 1,190
6 六、科学技术支出 36 行政事业类项目 59 489 489
7 七、文化体育与传媒支出 37 60
8 八、社会保障和就业支出 38 112 112 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 62
10 十、节能环保支出 40 63
11 十一、城乡社区支出 41 支出经济分类 64 — — —
12 十二、农林水支出 42 工资福利支出 65 448 448
13 十三、交通运输支出 43 商品和服务支出 66 404 404
14 十四、资源勘探信息等支出 44 对个人和家庭的补助 67 188 188
15 十五、商业服务业等支出 45 对企事业单位的补贴 68
16 十六、金融支出 46 债务利息支出 69
17 十七、援助其他地区支出 47 基本建设支出 70 1,190 1,190
18 十八、国土海洋气象等支出 48 其他资本性支出 71 130 130
19 十九、住房保障支出 49 62 62 其他支出 72
20 二十、粮油物资储备支出 50 73
21 二十一、其他支出 51 74
22 二十二、债务还本支出 52 75
23 二十三、债务付息支出 53 76
本年收入合计 24 2,360 本年支出合计 77 2,360 2,360 本年支出合计 77 2,360 2,360
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 基本支出结转 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 项目支出结转和结余 81
29 82 82
总计 30 2,360 总计 83 2,360 2,360 支出总计 83 2,360 2,360
公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 2,359.7 680.9 1,678.7 1,190.0 2,359.7 680.9 636.1 44.9 1,678.7 1,190.0
204 公共安全支出 2,185.9 507.2 1,678.7 1,190.0 2,185.9 507.2 462.3 44.9 1,678.7 1,190.0
20405 法院 2,185.9 507.2 1,678.7 1,190.0 2,185.9 507.2 462.3 44.9 1,678.7 1,190.0
2040501 行政运行 462.4 462.4 462.4 462.4 462.3 0.1
2040502 一般行政管理事务 272.7 272.7 272.7 272.7
2040504 案件审判 148.3 20.0 128.3 148.3 20.0 20.0 128.3
2040505 案件执行 112.5 24.8 87.7 112.5 24.8 24.8 87.7
2040506 两庭建设 1,190.0 1,190.0 1,190.0 1,190.0 1,190.0 1,190.0
208 社会保障和就业支出 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6
20805 行政事业单位离退休 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6
2080504 未归口管理的行政单位离退休 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6
221 住房保障支出 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1
22102 住房改革支出 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1
2210201 住房公积金 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3
2210202 提租补贴 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 2,360 448 154 248 45 — 404 49 50 1 5 28 34 82 15 15 3 39 82 188 9 103 11 4 47 15 1,190 1,190 130 1 129
204 公共安全支出 2,186 448 154 248 45 — 404 49 50 1 5 28 34 82 15 15 3 39 82 15 11 4 1,190 1,190 130 1 129
20405 法院 2,186 448 154 248 45 — 404 49 50 1 5 28 34 82 15 15 3 39 82 15 11 4 1,190 1,190 130 1 129
2040501 行政运行 462 448 154 248 45 — 15 11 4
2040502 一般行政管理事务 273 — 143 49 1 1 5 1 34 10 15 15 1 11 130 1 129
2040504 案件审判 148 — 148 30 15 39 1 11 53
2040505 案件执行 112 — 112 19 13 33 1 18 29
2040506 两庭建设 1,190 — 1,190 1,190
208 社会保障和就业支出 112 — 112 9 103
20805 行政事业单位离退休 112 — 112 9 103
2080504 未归口管理的行政单位离退休 112 — 112 9 103
221 住房保障支出 62 — 62 47 15
22102 住房改革支出 62 — 62 47 15
2210201 住房公积金 47 — 47 47
2210202 提租补贴 15 — 15 15
注：本表为自动生成表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
公开08表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 — — — — — — — — — — — —
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财政专户管理资金收入支出决算表
公开09表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余 小计 其中：基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中：基本建设资金支出 小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计
部门决算相关信息统计表
公开10表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
项 目 行次 统计数 项 目 行次 统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 19 44.9
（一）支出合计 2 82.3 （一）行政单位 20 44.9
1.因公出国（境）费 3 （二）参照公务员法管理事业单位 21
2.公务用车购置及运行维护费 4 82.3 22
（1）公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 23 —
（2）公务用车运行维护费 6 82.3 （一）车辆数合计（辆） 24 22
3.公务接待费 7 1.部级领导干部用车 25
（1）国内接待费 8 2.一般公务用车 26
（2）国（境）外接待费 9 3.一般执法执勤用车 27 22
（二）相关统计数 10 — 4.特种专业技术用车 28
1.因公出国（境）团组数（个） 11 5.其他用车 29
2.因公出国（境）人次数（人） 12 （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） 30
3.公务用车购置数（辆） 13 31
4.公务用车保有量（辆） 14 22 32
5.国内公务接待批次（个） 15 33
6.国内公务接待人次（人） 16 34
7.国（境）外公务接待批次（个） 17 35
8.国（境）外公务接待人次（人） 18 36
政府采购情况表
公开11表
编制单位：黑河市五大连池市人民法院 2015年度 金额单位：万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 一般公共预算 政府性基金预算
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计 1 90.0 90.0 13.4 13.4
货物 2 90.0 90.0 13.4 13.4
工程 3
服务 4
责任编辑：王振刚 |
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